用友u8怎么取消审核：凭证与单据操作

用友u8怎么取消审核分凭证取消审核和业务单据取消审核两条主线，凭证优先使用审核本人账号操作，未记账凭证可直接在凭证审核界面弃审，已经记账的凭证要先反记账再取消审核，已经结账的月份必须先反结账；业务单据需要在对应模块的单据列表找到弃审按钮，部分单据在生成下游单据之后无法直接弃审，需要先行删除后续关联单据。操作权限需要在系统管理中分配弃审权限，普通制单账号没有取消审核权限。

用友u8凭证取消审核操作

登录用友u8客户端，切换到需要处理的账套与操作月份，使用当初审核这张凭证的操作员账号登录，凭证审核不支持跨账号弃审。打开总账模块，进入凭证审核菜单，调出凭证列表，定位目标凭证，选中之后点击界面上的弃审按钮，单张凭证随即解除审核标记。如果需要批量处理，按住键盘上的控制键勾选多条凭证，再执行批量弃审。

凭证已经完成记账时，不能直接弃审。在总账期末对账界面，按下快捷键组合调出反记账功能，输入账套主管口令完成反记账，凭证回到未记账状态，再按常规流程取消审核。如果操作月份已经月结，要先在期末结账窗口执行反结账，解除月份锁定，之后才能继续反记账和弃审。

这一处很容易出错。

使用账套主管账号不等于可以随意弃审其他人审核的凭证，很多操作人员直接用主管账号去弃审别的账号审核过的凭证，系统会弹出权限校验提示，操作无法完成。如果原审核人员已经离职，管理员可以在系统管理修改凭证的审核标识，或者更换审核人员之后再执行弃审。

用友u8业务单据取消审核操作

采购入库单、销售出库单、其他出入库单这类库存单据，在库存管理模块的单据列表内找到目标记录，选中单据，点击弃审。采购发票、销售发票需要在应收或者应付模块处理，同样要先确认没有生成凭证，没有生成下游结算单据。一旦单据已经生成财务凭证，系统会锁定单据，你要先在总账或者对应模块删除这张凭证，单据才会释放弃审权限。

部分业务存在多级流转，例如采购订单生成入库单，入库单再生成采购发票并且完成结算，想要取消入库单审核，就要先删除采购发票，取消结算，之后才能对入库单弃审。这类链式单据要从最后生成的记录往回逆向处理，顺序颠倒会持续触发系统拦截。

用友u8取消审核配套权限设置

账套主管打开系统管理，登录对应账套的权限菜单，找到角色或者用户权限配置，勾选弃审相关功能节点。总账凭证弃审权限归属于凭证审核功能，业务单据的弃审权限分散在采购管理、销售管理、库存管理、应收款管理、应付款管理各自的权限组内。分配权限之后，操作员退出客户端重新登录，权限才可以生效。

如果只是临时调整单据，不需要长期开放权限，处理完毕之后，管理员可以收回弃审权限，降低误操作带来的数据变动。很多企业会设置独立审核账号和制单账号，两条账号分开使用，减少随意弃审修改单据的情况。

用友u8取消审核常见限制

已经完成核销的收付款单据，要先在核销记录界面取消核销，才能够执行弃审。固定资产卡片相关单据的取消审核需要在固定资产模块单独操作，固定资产一旦生成凭证，同样要删除凭证之后才能够修改审核状态。

完成弃审之后，单据回到制单状态，制单人可以修改金额、往来单位、存货数量等字段，修改保存之后，再交由审核人员重新审核。全部改动结束，确认数据无误，依次重新记账、结账，恢复账套正常流程。